珠海传媒集团有限责任公司对珠海市2022年度
市本级预算执行和其他财政收支审计
查出问题整改结果的公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2022年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我单位高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我单位问题的整改结果公告如下：
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我单位问题5个，其中立行立改类问题2个，分阶段整改类问题3个。为推动问题整改落实，我单位周密部署，压实整改责任，形成问题清单，实行台账管理，持续督促整改。截至本公告日，5个问题全部整改完成。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于“未按要求清理规范转供电加价收费，多收取租户电费”问题
该问题已完成整改。首先，我单位自收到审计报告日起，按照《珠海市人民政府办公室转发市发展改革局等部门关于清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知（珠府办函〔2022〕1号）》要求，规范收取租户电费。其次，针对多收取了租户的电费，我单位组织相关部门全面梳理核查多收电费金额，形成应退电费清单，并进行有序退费。结合实际情况，经与各租户协商一致，主要采取从未来租期电费中抵减的方式退回电费。截至本公告日，已完成电费抵减协议签署24家，7家联系不上的租户，已刊登公告实行告知，共涉及金额14.92万元，整改完成率100%。
（二）关于“少减免57家企业租金”问题
该问题已完成整改，根据审计报告提出的意见，我单位全面梳理核查少减免租金，形成应退租金清单。结合实际情况，经与各租户协商一致，主要采取从未来租金中抵减的方式退回租金。对于联系不上的8家租户，我单位已刊登报纸公告实行告知。截至本公告日，已完成租金抵减协议签署44家，加上刊登公告涉及的4.74万元，共完成84.12万元，整改完成率100%。
（三）关于“提前提取银行信贷资金，增加资金成本”问题
该问题已完成整改。根据审计报告提出的意见，我单位加强对在建项目提款计划管理，要求建设单位编制项目提款资金计划表，并由财务部门审核。优化筹资贷款决策，细化贷款筹资的可行性研究，按资金实际需求开展筹资，降低筹资成本。
（四）关于“大屏广告项目未充分考虑疫情等因素影响，沿用疫情前测算收益数据”问题
该问题已完成整改。根据审计报告提出的意见，我单位修订了集团的投资管理办法，增加“因各种原因搁置后重启的项目，应重新开展全面可行性研究，避免搁置期间因市场变化、技术进步和成本波动等因素对项目可行性造成影响，投资主体需重新全面评估风险，审慎决策”条款，防范投资风险。此外，大屏项目运营公司——风行公司从加大自身宣传、转变功能、促销优惠、整合搭售、拓展外埠五个方面，大力拓展市场，增加银都大屏的营业收入。2023年度银都大屏实现营业收入170万元，较上年度增长110%。
（五）关于“4笔跨期合同未执行完成的情况下多记收入，在广告资源置换电子消费券未核销、无实质的经济利益流入的情况下确认为收入，虚增收入”问题
该问题已完成整改。我单位已对虚增的收入完成2020年至2022年的报表调整，真实地反应集团的经营情况。我单位财务部牵头召开会议，要求各经营公司做好合同台账管理，财务部按照合同履约进度确认营业收入，年底做好跨期收入调整，确保收入确认准确、规范。
三、审计建议的采纳情况
（一）关于“加强对贯彻党和国家经济方针政策的研究部署，将相关工作落实落细”的审计建议。
该建议已采纳。我单位强化对党和国家经济方针政策落实情况的督办，由集团办公室负责对重大方针政策落实进行跟踪管理。由集团内审部门对重大方针政策落实情况开展专项审计，评价落实情况，发现问题，及时纠正。
（二）关于“合理规划产业布局，激发高质量发展动能”的审计建议。
该建议已采纳。我单位已结合自身发展实际，着手编制集团发展战略规划，预计于2024年7月印发实施。已制定2024年度经营板块重点工作和重点项目实施方案，明确2024年重点任务、任务分解以及保障措施等，谋求高质量发展。
（三）关于“夯实管理基础工作，着力提升管理精细化水平”的审计建议。
该建议已采纳。我单位根据审计意见，已对项目投资、财务核算、专项资金管理、广告资源置换、大型活动举办等业务和管理环节存在的问题原因进行全面的梳理，查找漏洞和不足，制定相应的规章制度，强化制度执行，加强监督检查，完善内部控制，提高管理精细化水平。
珠海传媒集团有限责任公司
2024年6月11日
珠海传媒集团有限责任公司对珠海市2022年度
市本级预算执行和其他财政收支审计
查出问题整改结果的公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2022年度审计查出突出问题以及市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》（以下简称“审计整改报告”）。对审计整改报告反映的问题，我单位高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我单位问题的整改结果公告如下：
一、审计整改工作开展情况
审计整改报告反映我单位问题5个，其中立行立改类问题2个，分阶段整改类问题3个。为推动问题整改落实，我单位周密部署，压实整改责任，形成问题清单，实行台账管理，持续督促整改。截至本公告日，5个问题全部整改完成。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于“未按要求清理规范转供电加价收费，多收取租户电费”问题
该问题已完成整改。首先，我单位自收到审计报告日起，按照《珠海市人民政府办公室转发市发展改革局等部门关于清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知（珠府办函〔2022〕1号）》要求，规范收取租户电费。其次，针对多收取了租户的电费，我单位组织相关部门全面梳理核查多收电费金额，形成应退电费清单，并进行有序退费。结合实际情况，经与各租户协商一致，主要采取从未来租期电费中抵减的方式退回电费。截至本公告日，已完成电费抵减协议签署24家，7家联系不上的租户，已刊登公告实行告知，共涉及金额14.92万元，整改完成率100%。
（二）关于“少减免57家企业租金”问题
该问题已完成整改，根据审计报告提出的意见，我单位全面梳理核查少减免租金，形成应退租金清单。结合实际情况，经与各租户协商一致，主要采取从未来租金中抵减的方式退回租金。对于联系不上的8家租户，我单位已刊登报纸公告实行告知。截至本公告日，已完成租金抵减协议签署44家，加上刊登公告涉及的4.74万元，共完成84.12万元，整改完成率100%。
（三）关于“提前提取银行信贷资金，增加资金成本”问题
该问题已完成整改。根据审计报告提出的意见，我单位加强对在建项目提款计划管理，要求建设单位编制项目提款资金计划表，并由财务部门审核。优化筹资贷款决策，细化贷款筹资的可行性研究，按资金实际需求开展筹资，降低筹资成本。
（四）关于“大屏广告项目未充分考虑疫情等因素影响，沿用疫情前测算收益数据”问题
该问题已完成整改。根据审计报告提出的意见，我单位修订了集团的投资管理办法，增加“因各种原因搁置后重启的项目，应重新开展全面可行性研究，避免搁置期间因市场变化、技术进步和成本波动等因素对项目可行性造成影响，投资主体需重新全面评估风险，审慎决策”条款，防范投资风险。此外，大屏项目运营公司——风行公司从加大自身宣传、转变功能、促销优惠、整合搭售、拓展外埠五个方面，大力拓展市场，增加银都大屏的营业收入。2023年度银都大屏实现营业收入170万元，较上年度增长110%。
（五）关于“4笔跨期合同未执行完成的情况下多记收入，在广告资源置换电子消费券未核销、无实质的经济利益流入的情况下确认为收入，虚增收入”问题
该问题已完成整改。我单位已对虚增的收入完成2020年至2022年的报表调整，真实地反应集团的经营情况。我单位财务部牵头召开会议，要求各经营公司做好合同台账管理，财务部按照合同履约进度确认营业收入，年底做好跨期收入调整，确保收入确认准确、规范。
三、审计建议的采纳情况
（一）关于“加强对贯彻党和国家经济方针政策的研究部署，将相关工作落实落细”的审计建议。
该建议已采纳。我单位强化对党和国家经济方针政策落实情况的督办，由集团办公室负责对重大方针政策落实进行跟踪管理。由集团内审部门对重大方针政策落实情况开展专项审计，评价落实情况，发现问题，及时纠正。
（二）关于“合理规划产业布局，激发高质量发展动能”的审计建议。
该建议已采纳。我单位已结合自身发展实际，着手编制集团发展战略规划，预计于2024年7月印发实施。已制定2024年度经营板块重点工作和重点项目实施方案，明确2024年重点任务、任务分解以及保障措施等，谋求高质量发展。
（三）关于“夯实管理基础工作，着力提升管理精细化水平”的审计建议。
该建议已采纳。我单位根据审计意见，已对项目投资、财务核算、专项资金管理、广告资源置换、大型活动举办等业务和管理环节存在的问题原因进行全面的梳理，查找漏洞和不足，制定相应的规章制度，强化制度执行，加强监督检查，完善内部控制，提高管理精细化水平。
珠海传媒集团有限责任公司
2024年6月11日
-我已经到底线啦-
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